Číslo faktúry: 2162037
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Poľanovce
Adresa odberateľa: č. 7, 05305 Poľanovce
IČO odberateľa: 00329487
Názov dodávateľa: ELEKTROSET KROMPACHY, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nitra
IČO dodávateľa: 31654169
Predmet faktúry: spotrebný materiál
Fakturovaná suma: 135.66 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.05.2016
Dátum doručenia: 20.05.2016
Datum zverejnenia: 25.05.2016
