Číslo faktúry: DF 2016/77
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Lomnička 29
Adresa odberateľa: 29, 06503 Lomnička
IČO odberateľa: 35534656
Názov dodávateľa: Norbert Frank - EUROINF TATRY- Salaš u Franka
Adresa dodávateľa: Popradská 682/34, 06401 Stará Ľubovňa
IČO dodávateľa: 31002463
Predmet faktúry: Strava a občerstvenie pri príležitosti "Dňa učiteľov"
Fakturovaná suma: 1260.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.04.2016
Dátum doručenia: 26.04.2016
Datum zverejnenia: 11.05.2016
