Číslo faktúry: 09042016
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Košťal Jaroslav - IDEÁL
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 4/2016 1045-ŠJ Jilemnického = 385,24 1043-ŠJ Komenského = 225,38
Fakturovaná suma: 610.62 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.04.2016
Dátum doručenia: 09.05.2016
Datum zverejnenia: 09.05.2016
