Číslo faktúry: 1601502740
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ATC - JR s.r.o.
Adresa dodávateľa: Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
IČO dodávateľa: 35760532
Predmet faktúry: Potraviny 1043 ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 356.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.04.2016
Dátum doručenia: 18.04.2016
Datum zverejnenia: 18.04.2016
