Číslo faktúry: 35/16
Identifikácia objednávky: 180316-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Mužík Ľubomír
Adresa dodávateľa: Trieda 1. mája 10, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa: 33053278
Predmet faktúry: Vodoinštalačný materiál 4 BJ Pálenica 4 BJ Osloboditeľov
Fakturovaná suma: 2311.88 € s DPH
Dátum doručenia: 31.03.2016
Datum zverejnenia: 13.04.2016
