Číslo faktúry: 1601501825
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ATC - JR s.r.o.
Adresa dodávateľa: Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
IČO dodávateľa: 35760532
Predmet faktúry: Potraviny 1047 - ŠJ Kukučínova
Fakturovaná suma: 177.07 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.03.2016
Dátum doručenia: 14.03.2016
Datum zverejnenia: 14.03.2016
