Číslo faktúry: 05022016
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Košťal Jaroslav - IDEÁL
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 2/2016 1045=351,68 - ŠJ Jilemnického 1043=223,01 - ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 574.69 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.02.2016
Dátum doručenia: 08.03.2016
Datum zverejnenia: 08.03.2016
