Číslo faktúry: 22/16
Identifikácia objednávky: 5
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Wurth, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Pribylinská 2, 832 55 Bratislava
IČO dodávateľa: 00684864
Predmet faktúry: Materiál na S01
Fakturovaná suma: 80.12 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.02.2016
Dátum doručenia: 22.02.2016
Datum zverejnenia: 22.02.2016
