Číslo faktúry: 08615
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lomnička
Adresa odberateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec
IČO odberateľa: 00330027
Názov dodávateľa: Michal Pitoňák - Lumi
Adresa dodávateľa: Spišská Belá
IČO dodávateľa: 41765559
Predmet faktúry: spotrebný materiál
Fakturovaná suma: 1516.44 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.10.2015
Dátum doručenia: 30.10.2015
Datum zverejnenia: 02.02.2016
