Číslo faktúry: 7454017383
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO dodávateľa: 35815256
Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu v r.2015 - preplatok
Fakturovaná suma: 289.24 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.01.2016
Dátum doručenia: 15.01.2016
Datum zverejnenia: 15.01.2016
