Číslo faktúry: 2150064393
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: Vodné + stočné 12/2015 447 - MŠ Kukučínova
Fakturovaná suma: 88.31 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2015
Dátum doručenia: 14.01.2016
Datum zverejnenia: 15.01.2016
