Číslo faktúry: 18122015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Košťal Jaroslav - IDEÁL
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 1043, 1045 ŠJ Komenského = 242,58 ŠJ Jilemnického = 433,15
Fakturovaná suma: 675.73 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2015
Dátum doručenia: 11.01.2016
Datum zverejnenia: 11.01.2016
