Číslo faktúry: 7201386609
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: za telefón 08.01. - 07.02. 2012
Fakturovaná suma: 68.86 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.02.2012
Dátum doručenia: 16.02.2012
Datum zverejnenia: 27.02.2012