Číslo faktúry: 1051200124
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76 , Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za odvoz komunálneho odpadu - VOK január 2012
Fakturovaná suma: 139.29 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.02.2012
Dátum doručenia: 10.02.2012
Datum zverejnenia: 27.02.2012
