Číslo faktúry: 20152031
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: INKOM Košice
Adresa dodávateľa: INKOM Košice
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Vianočná ozdoba
Fakturovaná suma: 97.44 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.12.2015
Dátum doručenia: 04.01.2016
Datum zverejnenia: 05.01.2016
