Číslo faktúry: 2015191
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lesíček
Adresa odberateľa: č. 56, 08207 Lesíček
IČO odberateľa: 00327352
Názov dodávateľa: Obec Petrovany
Adresa dodávateľa: Petrovany 317
IČO dodávateľa: 00327603
Predmet faktúry: Spracovanie miezd
Fakturovaná suma: 108.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.12.2015
Dátum doručenia: 28.12.2015
Datum zverejnenia: 30.12.2015
