Číslo faktúry: 20150301
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: SAKMÁRY L. SNV
Adresa dodávateľa: SAKMÁRY L. SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Oprava kosačky
Fakturovaná suma: 55.95 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.12.2015
Dátum doručenia: 28.12.2015
Datum zverejnenia: 29.12.2015
