Číslo faktúry: 1507116
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: EL spol. sro SNV
Adresa dodávateľa: EL spol. sro SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Chemický rozbor vody
Fakturovaná suma: 106.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.10.2015
Dátum doručenia: 28.12.2015
Datum zverejnenia: 29.12.2015
