Číslo faktúry: 153/15
Identifikácia objednávky: 48
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: TENAR, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Fraňa Kráľa 2081/14, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 31672191
Predmet faktúry: Uťahovák AKKU BOSCH a sada bitov.
Fakturovaná suma: 324.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.12.2015
Dátum doručenia: 14.12.2015
Datum zverejnenia: 14.12.2015
