Číslo faktúry: 149/15
Identifikácia objednávky: 46
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: JADIMEX, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Partizánska 3919, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36670944
Predmet faktúry: Kovomateriál pre S01.
Fakturovaná suma: 1193.65 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.12.2015
Dátum doručenia: 09.12.2015
Datum zverejnenia: 14.12.2015
