Číslo faktúry: 141/15
Identifikácia objednávky: 051115-2
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Teholňa Stova, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 05201 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Materiálové vybavenie dielne.
Fakturovaná suma: 453.71 € s DPH
Dátum doručenia: 30.11.2015
Datum zverejnenia: 11.12.2015
