Číslo faktúry: 2315123421
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil
Fakturovaná suma: 35.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.12.2015
Dátum doručenia: 02.12.2015
Datum zverejnenia: 10.12.2015
