Číslo faktúry: 147/15
Identifikácia objednávky: 44
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Ing. Ľ. Horňák, H+H Obchod a služby
Adresa dodávateľa: Velické námestie 1182/23, 058 01 Poprad - Veľká
IČO dodávateľa: 30637775
Predmet faktúry: Materiál na S01.
Fakturovaná suma: 317.30 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.12.2015
Dátum doručenia: 08.12.2015
Datum zverejnenia: 08.12.2015
