Číslo faktúry: 15028117
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ille s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ľ.Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenč.Teplá
IČO dodávateľa: 36226947
Predmet faktúry: Hygiena - dávkovač mydla, papierových uterákov
Fakturovaná suma: 60.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.12.2015
Dátum doručenia: 08.12.2015
Datum zverejnenia: 08.12.2015
