Číslo faktúry: 146/15
Identifikácia objednávky: 43
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Jadimex, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Partizánska 3919, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36670944
Predmet faktúry: Materiál na S01
Fakturovaná suma: 1075.79 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.12.2015
Dátum doručenia: 07.12.2015
Datum zverejnenia: 07.12.2015
