Číslo faktúry: 145/15
Identifikácia objednávky: 42
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Tatraglobal, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hraničná 13, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36456756
Predmet faktúry: Materiál na S01 - čistiace prostriedky.
Fakturovaná suma: 248.77 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.12.2015
Dátum doručenia: 07.12.2015
Datum zverejnenia: 07.12.2015
