Číslo faktúry: 16112015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Košťal Jaroslav - IDEÁL
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny - 1045,1043 1045-ŠJ Jilemnického = 413,90€ 1043-ŠJ Komenského = 210,71
Fakturovaná suma: 624.61 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.11.2015
Dátum doručenia: 04.12.2015
Datum zverejnenia: 04.12.2015
