Číslo faktúry: 1215018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: Jozef Gregorička - JeGe
Adresa dodávateľa: Kosorín 151, 966 24
IČO dodávateľa: 41028961
Predmet faktúry: Oprava vianočných dekorov
Fakturovaná suma: 298.99 € bez DPH
Dátum doručenia: 25.11.2015
Datum zverejnenia: 30.11.2015
