Číslo faktúry: 135/15
Identifikácia objednávky: 38
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: TENAR, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Fraňa Kráľa 2081/14, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 31672191
Predmet faktúry: Nákup DrHM - pásová píla, motorová píla, snežná fréza.
Fakturovaná suma: 3059.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.11.2015
Dátum doručenia: 26.11.2015
Datum zverejnenia: 26.11.2015
