Číslo faktúry: 10191054
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: JTF partnership
Adresa dodávateľa: Majerská 178/4, 020 61 Lednické Rovne
IČO dodávateľa: 44160097
Predmet faktúry: Spotrebný materiál
Fakturovaná suma: 279.86 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.11.2015
Dátum doručenia: 25.11.2015
Datum zverejnenia: 25.11.2015
