Číslo faktúry: 133/15
Identifikácia objednávky: 37
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Jozef Pichnarčík
Adresa dodávateľa: Dostojevského 12, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 10720570
Predmet faktúry: Materiál na S01.
Fakturovaná suma: 457.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.11.2015
Dátum doručenia: 24.11.2015
Datum zverejnenia: 24.11.2015
