Číslo faktúry: 15434
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Mužik Ľ. SNV - M plast
Adresa dodávateľa: Mužík Ľ. SNV - M plast
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Vodomery 10 ks
Fakturovaná suma: 369.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.11.2015
Dátum doručenia: 23.11.2015
Datum zverejnenia: 24.11.2015
