Číslo faktúry: 20151447
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: PETREX Trenčín s.r.o.
Adresa dodávateľa: Gagarinova 1, 911 01 Trenčín
IČO dodávateľa: 36321290
Predmet faktúry: Výtvarný materiál 443 MŠ Komenského sady
Fakturovaná suma: 800.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.11.2015
Dátum doručenia: 23.11.2015
Datum zverejnenia: 23.11.2015
