Číslo faktúry: 150600331
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Dapp-CHPM s.r.o.
Adresa dodávateľa: Lípa 4, 763 11 Želechovice
IČO dodávateľa: 29306248
Predmet faktúry: Hračky, výtvarný materiál 447 - MŠ Kukučínova
Fakturovaná suma: 801.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.11.2015
Dátum doručenia: 19.11.2015
Datum zverejnenia: 19.11.2015
