Číslo faktúry: 130/15
Identifikácia objednávky: 35
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: KRaF, s.r.o.
Adresa dodávateľa: L. Novomeského 288/20, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 36752967
Predmet faktúry: Stolársky materiál.
Fakturovaná suma: 285.14 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.11.2015
Dátum doručenia: 16.11.2015
Datum zverejnenia: 16.11.2015
