Číslo faktúry: 20150189
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: PrintTrack s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hurbanova 2291/11, Čadca
IČO dodávateľa: 45892628
Predmet faktúry: Toner do tlačiarní
Fakturovaná suma: 129.98 € s DPH
Dátum doručenia: 12.11.2015
Datum zverejnenia: 13.11.2015
