Číslo faktúry: 1900238717
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: VSD, a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO dodávateľa: 36599361
Predmet faktúry: pripojenie OM - Vernár 171
Fakturovaná suma: 126.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.09.2015
Dátum doručenia: 29.09.2015
Datum zverejnenia: 09.11.2015
