Číslo faktúry: 122/15
Identifikácia objednávky: 061015-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa Stova, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Materiálové vybavenie dielne.
Fakturovaná suma: 189.96 € s DPH
Dátum doručenia: 28.10.2015
Datum zverejnenia: 29.10.2015
