Číslo faktúry: 120/15
Identifikácia objednávky: 211015-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Cronimo s.r.o.
Adresa dodávateľa: Družstevnická 619/4, 747 14 Ludgeřovice
IČO dodávateľa: 25862481
Predmet faktúry: Sušička na piliny 5,5kW.
Fakturovaná suma: 4300.00 € s DPH
Dátum doručenia: 22.10.2015
Datum zverejnenia: 28.10.2015
