Číslo faktúry: 1019813
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: JTF partnership, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Majerská 178/4, 020 61 Lednické Rovne
IČO dodávateľa: 44160097
Predmet faktúry: Vybevenie školskej jedálne - taniere, hrnčeky, poháre, naberačky
Fakturovaná suma: 514.67 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.10.2015
Dátum doručenia: 28.10.2015
Datum zverejnenia: 28.10.2015
