Číslo faktúry: 15359
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Mužik Ľ. SNV - M plast
Adresa dodávateľa: Mužík Ľ. SNV - M plast
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Opr. pas - vodovod
Fakturovaná suma: 54.22 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2015
Dátum doručenia: 07.10.2015
Datum zverejnenia: 22.10.2015
