Číslo faktúry: 1530016709
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: VAŠA Slovensko
Adresa dodávateľa: Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO dodávateľa: 35683813
Predmet faktúry: Stravné lístky
Fakturovaná suma: 837.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.10.2015
Dátum doručenia: 20.10.2015
Datum zverejnenia: 20.10.2015
