Číslo faktúry: 2150037404
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: Zrážková voda 7-9/2015 443 - MŠ Komenského
Fakturovaná suma: 158.26 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2015
Dátum doručenia: 13.10.2015
Datum zverejnenia: 13.10.2015
