Číslo faktúry: 108/15
Identifikácia objednávky: 23
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Wúrth spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Pribylinská 2, 832 55 Bratislava
IČO dodávateľa: 00684864
Predmet faktúry: Materiál na S01.
Fakturovaná suma: 14.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.10.2015
Dátum doručenia: 12.10.2015
Datum zverejnenia: 12.10.2015
