Číslo faktúry: 20150141
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Železiarstvo u Širilu SNV
Adresa dodávateľa: Železiarstvo u Širilu SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Pracovné náradie
Fakturovaná suma: 221.52 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.09.2015
Dátum doručenia: 16.09.2015
Datum zverejnenia: 06.10.2015
