Číslo faktúry: 1119500393
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: TS Levoča
Adresa dodávateľa: TS Levoča
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Odvoz TDO8/15
Fakturovaná suma: 321.24 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.09.2015
Dátum doručenia: 14.09.2015
Datum zverejnenia: 06.10.2015
