Číslo faktúry: 12092015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Košťal Jaroslav - IDEÁL
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 1043,1045 ŠJ Komenského = 226,70 ŠJ Jilemnického = 365,61
Fakturovaná suma: 592.31 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2015
Dátum doručenia: 05.10.2015
Datum zverejnenia: 06.10.2015
