Číslo faktúry: 150600211
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Dapp-CHPM s.r.o.
Adresa dodávateľa: Lípa 4, 763 11 Želechovice
IČO dodávateľa: 29306248
Predmet faktúry: Výtvarný materiál 443-MŠ Komenského sady
Fakturovaná suma: 335.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.08.2015
Dátum doručenia: 02.10.2015
Datum zverejnenia: 02.10.2015
