Číslo faktúry: 1051501452
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za vývoz a prepravu odpadu za august 2015
Fakturovaná suma: 846.39 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.09.2015
Dátum doručenia: 10.09.2015
Datum zverejnenia: 29.09.2015
