Číslo faktúry: 1500032
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Simon Service s.r.o.
Adresa dodávateľa: Huszova 278, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36802115
Predmet faktúry: za prepravné výkony v mesiaci júl 2015
Fakturovaná suma: 72.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.07.2015
Dátum doručenia: 29.07.2015
Datum zverejnenia: 29.09.2015
